出差票据怎么报销：留哪几张、怎么归
更新于 2026-10-30 · 6 分钟读完
一趟出差会在六个地方产生票据：交通、住宿、餐饮、加油、停车，还有杂项。做法是把它们收进同一个项目，按两类归类，行程最后就变成月报里的一组数字，而不是二十张散纸。
一趟出差会产生六类票据
钱主要在交通和住宿上，纸主要在餐饮、加油和停车上。
| 花在哪 | 分类 | 票据上要核对什么 |
|---|---|---|
| 火车、机票、大巴、出租、网约车 | 交通油费 | 日期是出行日，不是购票日 |
| 酒店或短租 | 差旅住宿 | 合计含城市附加费，不只是房费 |
| 出差期间的餐饮 | 餐饮招待 | 请客户的那几顿单独标出来 |
| 加油与过路费 | 交通油费 | 车用于业务才计入 |
| 停车费与机场费 | 交通油费 | 留凭条，不能只靠卡账单 |
| 其余杂项 | 其他 | 在记录里写清是什么 |
整趟行程归到一个项目
项目对应门店或业务线，行程归到它为谁而去的那个项目。
行程不需要单独建项目。按业务线建一个项目，行程里产生的票据随手归进那个项目，月报显示的就是这条业务线花了多少，含差旅。
例外是账目本来就分开的生意：两家店两个项目，行程归到它服务的那家店。
代价最大的三个错误
票据丢失、日期填错、跨月的支出。
第一条是习惯问题，第三条根本不是问题——月度报表本来就是这么工作的。只有第二条是数据问题，在拍的时候核对日期字段就能解决。
- 等行程结束再补：到那时一半的票据已经没了，剩下的也看不清。
- 用购票日代替出行日：3 号买的票、9 号飞的，应该记在 9 号那个月。
- 跨月：28 号到 2 号的行程，票据会分在两个月的报表里。这是对的，不需要手工搬。
事后交给会计的是什么
一份按分类归好的月度 CSV，不是一个鞋盒。
导出文件带着每条记录的商户、金额、日期、税额和分类，正好是会计拿去对银行流水的那几列。票据本身留在应用里，靠签名地址查看，纸不用熬过整趟行程。
常见问题
回家以后再拍票据行不行？
可以，但要接受更多修正。热敏纸会褪色，包里的折痕会加深，票据上印的日期比记忆里的日期可靠。
加油票算不算业务支出？
只有业务出行烧掉的那部分算。应用记录你录入的东西；某一箱油能不能抵扣是会计的判断，不是应用的。
行程需要单独建项目吗？
通常不需要。项目对应门店或业务线，行程归到它服务的那条业务线。每趟行程单独建项目，月报会被切成一堆一周份的报表。
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